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2019年度莆田市交通運輸局部門預算說明

2019年01月28日 16:26        字號:    

2019年部門預算經市七屆人大三次會議審議通過,現將我單位2019部門預算說明如下:

一、 部門主要職責

根據《中共莆田市委機構編制委員會關于印發市交通運輸局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(莆委編〔201075號),莆田市交通運輸局的主要職責是:

(一)貫徹國家和省有關公路、水路交通行業的發展戰略、方針、政策和法規,并監督執行;

(二)根據我市國民經濟和社會發展需要,擬訂全市公路和水路近期與遠期相結合的交通行業發展戰略及規章制度;

(三)管理全市公路、水路交通運輸市場;

(四)行使汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業管理職能;

(五)負責全市公路路政管理工作、行業安全生產監督管理、指導交通行業的精神文明建設和職工隊伍建設;

(六)承辦市委、市政府和省交通廳交辦的其他事項等等。

 

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,莆田市交通運輸局包括8個機關行政處(科)室及8個下屬單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

莆田市交通運輸局

行政

33

30

莆田市運輸管理處

參公

47

41

莆田市湄洲島運輸管理所

參公

10

8

莆田市交通綜合行政執法支隊(含直屬大隊)

全額撥款事業單位

67

58

莆田市交通建設工程質量安全監督站

全額撥款事業單位

15

12

莆田市交通建設發展中心

全額撥款事業單位

3

2

莆田市公路局

自收自支事業單位

69

50

莆田市農村公路養護管理中心

全額撥款事業單位

6

5

三、部門主要工作任務

2019年,莆田市交通運輸局部門主要任務是:全市交通運輸系統計劃安排交通基礎設施建設項目234個,年度計劃投資290.18億元以上,其中按行業分:港航項目17.72億元,綜合交通路網116.33億元,交通服務提質工程76.75億元,區間道路79.38億元。計劃完成公路運輸總周轉量56.1億噸公里,同比增長6%;完成水路運輸總周轉量16億噸公里,同比增長7%。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)創新港口發展模式,提升港灣帶動功能。全力打造湄洲灣中心大港,推進建設一批深水泊位和港航設施,完善港口貨運鐵路系統,提升疏港公路運輸能力。擬建項目13個,年度計劃投資17.72億元。

1、進一步完善港口集疏運體系。加快建成湄洲灣40萬噸主航道,盡快實現通航靠泊40萬噸散貨船和Q-MAXLNG船;開工建設湄洲灣港興化港區進港航道一期工程,確保與涵江1-3#泊位同步投用。

2、加快重大臨港產業配套公共碼頭建設。加快石門澳6#9#11#泊位、東吳1-3#泊位、哈納斯東吳東3-4#泊位等前期工作,推進涵江1-3#泊位建設進度,開工建設國投湄洲灣煤炭碼頭一期工程。

3、統籌推進集裝箱運輸場站建設。以莆田港口岸東吳港區擴大開放通過國家驗收為契機,結合我市產業、港口、國土空間使用情況,選址規劃建設集裝箱運輸場站,為我市生產企業提供就近、便利的集裝箱集散點;同步加快集裝箱碼頭裝卸、堆存設備技術改造,增加航線密度,提升集裝箱運輸效率。

4、優化港口功能定位布局。東吳港區持續推進羅嶼8#11-15#泊位建設,打造規模化大宗散貨核心港區;東吳東1-6#泊位逐步轉變為以臨港糧食、散雜貨運輸和對臺運輸為主。秀嶼港區、興化港區分別以莆頭、涵江作業區為主,持續推進連片開發。

(二)加大交通有效投資,發揮先行引領作用。主動融入閩東北經濟協作區重大交通基礎設施建設,進一步深化跨區域項目分工合作,完善便捷暢通公路交通網,實現協作區相鄰設區市間1-2小時互聯互通交通圈,市縣區行政中心15分鐘上高速、鎮鎮20分鐘上高速。擬建項目70個,年度計劃投資116.33億元。

1、加快干線路網建設。完善“三縱兩橫”高速公路網,實施國省干線提質改造,建設“三縱一橫三聯”國省干道。鐵路項目3個,年度計劃投資21.4億元。高速公路項目2個,年度計劃投資7000萬元。普通國省干線項目27個,年度計劃投資61.31億元

2、持續實施城鄉提升項目。推進城市東進南拓西聯發展,提升城市綜合競爭力,改善市民中長距離出行服務,疏解城區人口,緩解交通擁堵,推進城市之間快速聯系通道建設。繼續加快實施農村環境整治三年行動,重點做好四好農村路、廁所革命、村容村貌提升;充分利用我市獲得全國水生態文明城市建設試點成效,建設木蘭大道沿線農村人居環境范例,務必于2019年第三季度前完成“四好農村路”建設任務,迎接2019年底的中央環保督查農村環境整治考評。繼續實施2018年項目14。謀劃新增項目7個,計劃投資4.33億元

3、大力推進四好農村路建設。以“建養并重、外通內聯、安全舒適、路域潔美、服務優質”為突破口,提升農村公路通暢條件。農村路網工程,計劃投資17.94億元。力爭上半年完成為民辦實事項目,新建農村公交換乘站50個、農村公路50公里,改造危橋10座,實施安保工程100公里公路養護工程,計劃投資2億元。完善專養國省干線養護機制,推進預防性養護;進一步完善國省干線交通標志,加快易澇點G324塔橋改建工程建設,實施S213(原梅仙線)路面改造工程,建設30公里生態示范路。

4、繼續實施交通精準扶貧。補齊交通短板,進一步改善海島居民出行條件,服務湄洲島、南日島及各小島旅游業、養殖業經濟持續發展。

(三)聚焦民生需求,提升運輸服務水平。突出補短板、促均衡,著力解決群眾最迫切的出行服務需求,增強基本公共服務供給能力。擬建項目41個,投資76.75億元

1、優化城市公交服務。有效提升城市出行效率,逐步推進城市公交、共享汽車等公共交通方式一體化發展。計劃年度投資8500萬元,購置新能源公交車50部;新增公交線路3條,優化公交線路5條,中心城區萬人公共交通車輛擁有量達14標臺以上,城市公共交通占機動化出行比例超過34.5%;完善運輸樞紐,抓緊建設公交綜合五場(城港公交樞紐站)、湄洲島公交首末站、新涵工業集中區公交樞紐站等公交場站。

2、提升現代物流服務品質。新增更新車船項目,計劃投資1.53億元。鼓勵運輸企業加快淘汰老舊、高耗能、高排放車輛,支持貨運車輛向重型化、廂式化和專業化發展,鼓勵運輸企業購置冷藏運輸工具,發展冷鏈物流,2019年新增更新貨車500輛。

3實施五個一批運輸服務項目攻堅。實施項目16個,年度計劃投資19.69億元。以湄洲灣羅嶼港與東吳港區為依托,利用深水碼頭和鐵路貨運專線,支持福建物泊物流有限公司建設多式聯運物流示范基地,打造互聯網多式聯運+實體物流基地的“O2O”物流新模式,實現平臺交易突破100億元目標。

4、加強春運保障工作。要提前對春運市場進行科學預測,早安排、早計劃、早部署、早落實,針對惡劣天氣旅客滯留、延誤晚點、客流激增等突發情況,建立完善應急預案,認真做好應急運力儲備工作,做到有備無患,科學應對。要加強監督檢查,領導要深入春運一線,實行分區包干,開展多種形式的安全生產檢查和專項整治行動,確保春運工作安全有序。

三、推動目標落實的幾點要求

(一)壓實工作責任。圍繞市委經濟工作會議提出的全市固定資產投資增長13%的目標和趕超計劃,緊盯工可、初步設計、施工圖設計、招投標等環節關鍵時間節點,主動加強與自然資源、生態環境、林業等部門的溝通聯系,深入一線、強化運作,全力以赴加快項目前期工作,充分把握戰略主動,時刻抓住融資政策窗口期機遇開工建設。

(二)優化營商環境。進一步深化交通運輸系統放管服改革,進一步清理、精簡各類涉企收費,規范服務性收費。大力發展互聯網+政務服務,提高政策執行水平,構建“親清”政商關系。推動交通運輸管理體制機制改革和綜合行政執法改革,規范執法,堅決治理亂收費亂罰款行為。嚴格落實道路貨運車輛檢驗檢測改革,推動物流業降本增效。推進“雙隨機、一公開”工作,強化已取消下放的行政審批事項事中事后監管。加快構建以信用為核心的新型市場監管機制,建立公路水運工程建設領域“紅名單”制度、聯合獎懲機制以及“信用交通”創建工作。

(三)加強行業依法治理。繼續加強與公安部門聯動協作五大工作機制,形成運輸市場監管的強大合力;加強源頭管理,加強道路運輸車輛動態監管工作;強化行政執法,切實加大路面監控力度,提升道路運輸安全管理水平。繼續探索網約車行業監管治理實踐,強化網約車平臺企業安全風險防范意識,推進網約車市級監管平臺的建設,應用信息化平臺強化莆田網約車的經營行為;加強對公交車服務質量的考核,推進莆田公交智能管理與服務平臺建設和管理。全面落實《道路旅客運輸企業安全管理規范》和《道路客運接駁運輸管理辦法》。

(四)強化安全生產監管。牢固樹立安全發展、生命至上、安全第一的思想,以“平安交通”為統領,以防范遏制重特大安全生產事故為重點,進一步落實安全生產責任,強化“黨政同責、一崗雙責”制度落實,繼續深入開展各項安全生產專項行動。

(五)堅持和加強黨的領導。要把政治建設擺在首位,牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”,全面加強黨的建設,強化全面從嚴治黨主體責任和“一崗雙責”,推動全面從嚴治黨向縱深發展。

四、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019,莆田市交通運輸局部門收入預算為20698.7萬元,比上年減少878.11萬元,主要原因是國省干線市配套等土地基金較上年度收入減少。其中:一般公共預算撥款3142.77萬元,基金預算財政撥款17153.93萬元,財政專戶撥款402萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算20698.7萬元,比上年減少878.11萬元,其中:人員支出1971萬元,對個人和家庭補助支出30.34萬元,公用支出240.43萬元,項目支出18456.93萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出3142.77萬元,比上年增加398.06萬元,主要原因是2018年安排在土地基金中的項目本年安排在一般公共預算中,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出206.7萬元,主要用于保障機關事業單位基本養老保險繳費支出;

(二)2100501行政單位醫療35.48萬元,主要用于保障局處人員的醫療保險費用;

(三)2101102事業單位醫療26.52萬元,主要用于保障機關人員的醫療保險費用;

(四)2100503公務員醫療補助31.56萬元,主要用于保障局處人員的醫療保險費用;

(五)2140101行政運行(公路水路運輸)1154.57萬元,主要用于保障局處人員的人員工資、日常公用經費等,涵蓋機關運行經費安排如水電費、電話費、辦公費、政府采購經費等費用;

(六)2140199其他公路水路運輸支出763.12萬元,主要用于所屬單位工資費用、辦公場所租賃費、公路工程安全質量專項經費、交通執法工作經費、路網中心運行及維護費、路政賠償等;

(七)2030606預備役部隊5萬元,主要用于汽車連訓練及營房道路建設經費;

(八)2030604交通戰備5萬元,主要用于交戰辦辦公費、項目調研費用、出差等費用;

(九)2140106公路養護(公路水路運輸)67.48萬元,主要用于市級養護管理機構管理費、人員工資及日常辦公費用開支;

(十)2140112公路運輸管理795萬元,主要用于部門日常業務,木蘭大道(三期)PPP項目政府付費等;

(十一)2080506機關事業單位職業年金繳費支出2.21元,主要用于保障機關事業單位職業年金繳費支出;

(十二)2101199其他行政事業單位醫療支出20.13萬元,主要用于保障所屬事業單位人員醫療保險費用;

(十三)交通運輸信息化建設30萬元,主要用于營運車輛GPS監控中心及12328平臺運行費用。

六、政府性基金預算撥款支出情況

2019年度政府性基金支出17153.93萬元,比上年減少1678.17萬元,主要原因是國省干線市配套等項目工程建設量較上年減少,預算支出相應減少,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)2120802土地開發支出17153.93萬元。主要用于水毀修復工程項目費用1820.98萬元;G324線塔橋橋涵拓寬工程500萬元;G324線洞湖橋改造工程176萬元;農村公路安保工程市配套378萬元;國省干線項目市配套5000萬元;農村公路基礎網絡建設市配套4000萬元;南日島海島交通運輸精準扶貧市配套900萬元;農村公路養護市配套1630萬元;危橋改造市配套600萬元;農村公路災毀保險市配套148.95萬元;港口基金2000萬元。

七、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出2241.77萬元,其中:

(一)人員經費1971萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費240.43萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

   (一)因公出國(境)經費
  2019年預算安排0萬元。與上年預算相比支出下降100%,主要原因是:本年度未安排因公出國(境)經費預算。 

   (二)公務接待費
  2019年預算安排7.08萬元。主要用于主要用于省、市有關部門的接待活動。與上年預算相比支出下降5.35%,主要原因是:我單位厲行節約,嚴格按照中央八項規定開支。

   (三)公務用車購置及運行費
   2019年預算安排16.5萬元,其中:公車運行費16.5萬元,年相比支出下降34%;公車購置費0萬元,與上年持平。主要原因是:公務用車改革后公務用車運行費用相應減少。

    九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2019年莆田市交通運輸局部門(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出160.49萬元,比2018年減少3.01萬元,主要原因是2019年人員變動引起的機關運行經費支出減少。

(二)政府采購情況

2019莆田市交通運輸局部門政府采購預算總額257.06萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額68萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截止2019年底,莆田市交通運輸局部門本級及所屬的預算單位共有車輛11輛,其中:領導干部用車0輛,一般公務用車6輛,一般執法執勤用車4輛,特種專業技術用車1輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2019年莆田市交通運輸局部門共設置績效目標64個,涉及財政撥款資金608萬元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表:3-1 2019年度收支預算總表

      3-2 2019年度收入預算總表

      3-3 2019年度支出預算總表

3-4 2019年度財政撥款收支預算總表

3-5 2019年度一般公共預算撥款支出預算表

      3-6 2019年度政府性基金撥款支出預算表

      3-7 2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

      3-8 2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

      3-9 2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

3-10 2019年度部門專項資金管理清單目錄

3-11 2019年度部門業務費績效目標表

3-12 2019年度專項資金績效目標表

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